|
|
Faktúra |
202
|
správa servera a ost.IT 11/2024
|
337,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
plyn - december
|
430,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
02.12.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
ročný prístup k DidaktaSK
|
39,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SILCOM Multimedia SK |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
transfery jednotlivcovi
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
GVP, spol.s.r.o. Tolstého 1 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
telekom.služby
|
22,01 |
s DPH |
|
A2009051
|
28.11.2024 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
hygienicky materiál
|
278,54 |
s DPH |
|
311550
|
27.11.2024 |
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
oprava školských miestností
|
5 796,97 |
s DPH |
|
1/2021
|
26.11.2024 |
BUKÓ - firma, s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
montáž el.inštalácie
|
526,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Štefan Kačurák |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
materiál k výpočt.technike
|
310,80 |
s DPH |
20240228
|
|
25.11.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
výuk.program-chémia,fyzika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
hchkr edu, s.r.o. Tolstého 5 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
25.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
kancelárske potreby
|
886,68 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
QINTEL,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
25.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
interaktívny monitor
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
25.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
odber tepla za obdobie od 01.03.-31.10
|
22 493,38 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
20.11.2024 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
transfery jednotlivcovi
|
1 853,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Zoltán Máté |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
kovová spisová skriňa
|
358,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
B2Bpartner |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
udržbársky material
|
105,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Gyureová záhradníctvo |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
18.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
prac.obuv
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Lekáreň Ľubica |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
prenájom rohoží
|
37,54 |
s DPH |
|
26054063
|
18.11.2024 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
vybavenie jedálne
|
2 218,15 |
s DPH |
|
04/2020
|
18.11.2024 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
balíček Zborovňa Komplet
|
349,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
KOMENSKY |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
06.11.2024 |
03.12.2024 |