|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20,79
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
10.10.2025
|
Websupprt, s.r.o. Karadžičova 12
|
82108 Bratislava |
36421928 |
Riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľké faktúry 2. polrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
2. polrok 2019 |
|
ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sídl. POH 43, 07955 Veľké Kapušany |
Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-06/2023
|
Nájomná zmluva nebytových priestorov-telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Radovan Forgáč |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
84,00
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
20.10.2025
|
Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22
|
03601 Martin |
33580511 |
Riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
84,00
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
20.10.2025
|
Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22
|
03601 Martin |
33580511 |
Riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
313,56
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
15.10.2025
|
KOSIT EAST s.r.o.
|
Rastislavova 98, 04346 Košice |
36211451 |
Riaditeľka školy |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
597,17
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
15.10.2025
|
Ladislav JAKUB-čist.žumpy
|
Vojany 115, 07672 Vojany |
40938191 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
15,52
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
10.10.2025
|
Websupprt, s.r.o. Karadžičova 12
|
82108 Bratislava |
36421928 |
Riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prevádzkové faktúry II.polrok
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
889,40
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
08.10.2025
|
QINTEL,s.r.o.
|
Hlavná 195, 07901 Veľké Kapušany |
36204749 |
Riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
23,68
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
08.10.2025
|
VEMA s.r.o. Bratislava
|
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava |
31355374 |
Riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70,22
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
06.10.2025
|
Slovak Telekom a.s.
|
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
829,02
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
06.10.2025
|
Adela Andrusová - ADELY
|
Nezábudková 1800/7, 07901 Veľké Kapušany |
41506120 |
Riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
53,15
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.10.2025
|
Houseland s.r.o.
|
Dukelská 685, 73961 Trinec 1 |
06532861 |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210,00
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.10.2025
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30
|
82108 Bratislava |
51692881 |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
47,31
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.10.2025
|
Bölöni s.r.o.
|
Kapušianske Kľačany 200, 07901 Kapušianske Kľačany |
45916926 |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prevádzkové faktúry I.polrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2019 |