|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
829,02
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
06.10.2025
|
Adela Andrusová - ADELY
|
Nezábudková 1800/7, 07901 Veľké Kapušany |
41506120 |
Riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-RZ-01/2022
|
dodávka potarvín do ŠJ POH-zelenina, ovocie, zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Ing. Emoke Fukszová-POPÉLY |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20,79
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
10.10.2025
|
Websupprt, s.r.o. Karadžičova 12
|
82108 Bratislava |
36421928 |
Riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
15,52
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
10.10.2025
|
Websupprt, s.r.o. Karadžičova 12
|
82108 Bratislava |
36421928 |
Riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
889,40
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
08.10.2025
|
QINTEL,s.r.o.
|
Hlavná 195, 07901 Veľké Kapušany |
36204749 |
Riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-RZ-02/2022
|
dodávka potarvín do ŠJ POH-rôzne potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23,68
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
08.10.2025
|
VEMA s.r.o. Bratislava
|
Prievozská 14/A, 82109 Bratislava |
31355374 |
Riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70,22
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
06.10.2025
|
Slovak Telekom a.s.
|
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
53,15
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.10.2025
|
Houseland s.r.o.
|
Dukelská 685, 73961 Trinec 1 |
06532861 |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
597,17
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
15.10.2025
|
Ladislav JAKUB-čist.žumpy
|
Vojany 115, 07672 Vojany |
40938191 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210,00
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.10.2025
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30
|
82108 Bratislava |
51692881 |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-RZ-03/2022
|
dodávka potarvín do ŠJ POH-mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47,31
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.10.2025
|
Bölöni s.r.o.
|
Kapušianske Kľačany 200, 07901 Kapušianske Kľačany |
45916926 |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-RZ-04/2022
|
dodávka potarvín do ŠJ POH-hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
FBR s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
98,40
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
01.10.2025
|
Seyfor Slovensko, a.s.
|
Plynáresnká 7/C, 82109 Bratislava |
36237337 |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
345,63
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
01.10.2025
|
Avalon IT s.r.o.
|
Študentská 16, 04001 Košice |
31677711 |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
84,29
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
01.10.2025
|
KOMENSKY
|
Park Mládeže 1, 04001 Košice |
43908977 |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
447,70
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
29.09.2025
|
MEDIKAT s.r.o.
|
Hlavná 174/1, 07901 Veľké Kapušany |
55588069 |
Riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-RZ- 05/2022 Dodatok č.1
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Ján Nagy-Pekáreň s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |