|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
telekomunikačné služby
|
27,58 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
vodné a stočné do 28.3.2023
|
2 379,72 |
s DPH |
|
80-000061109PO2012
|
05.04.2023 |
VVS |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
05.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
prenájom rohoží
|
34,80 |
s DPH |
|
26054063
|
05.04.2023 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
05.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
služba mVL
|
22,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
telek.služby
|
6,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Telefónica O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
správa IT-marec
|
253,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
44,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
RVC Michalovce Nám.osloboditeľov 30 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
elektrina marec
|
3 619,12 |
s DPH |
|
5100316188C
|
12.04.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
plyn-apríl
|
282,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
03.04.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
05.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
telek.služby marec
|
2,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Telefónica O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
14.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
odber tepla za marec
|
16 907,82 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
14.04.2023 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
14.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
vysávač GUDE
|
52,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
GLOBUS |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
19.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
internet apríl
|
22,85 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
21.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
oprava EZS
|
99,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Andrej Lukáč |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
telekom.služby
|
22,00 |
s DPH |
|
A2009051
|
26.04.2023 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
plyn za máj
|
108,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
02.05.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
02.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
udržbársky materiál
|
31,79 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Bölöni s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
05.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
30.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
prenájom rohoží
|
34,80 |
s DPH |
|
26054063
|
05.05.2023 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |