|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
elektrina február
|
3 819,53 |
s DPH |
|
5100316188C
|
09.03.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
plyn marec
|
514,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
01.03.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
02.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
umývací prostriedok do umývačky
|
83,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
02.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
strava a ubytovanie LK
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Daniela Šimonová prevádzka Penzión Sabina, 059 17 Vernár |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
03.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
servis IT techniky február
|
253,20 |
s DPH |
|
022017
|
03.03.2023 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
03.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
internet
|
22,85 |
s DPH |
|
9932029747
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
Nša strava-ŠTANDARD/softvér/
|
588,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Verejná informačná služba |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
prenájom rohoží do 26.2.23
|
34,80 |
s DPH |
|
26054063
|
13.03.2023 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
13.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
oprava kopírky
|
268,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
QINTEL,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
telekom.služby 1-2/2023
|
57,86 |
s DPH |
|
1020074800
|
13.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
13.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
odber tepla za február
|
24 502,54 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
15.03.2023 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
20.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
materiál ku kosačke
|
120,54 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
ŠIVINET |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
20.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
hygienicky materiál
|
257,38 |
s DPH |
|
311550
|
22.03.2023 |
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
24.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
24.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
telekom.služby
|
22,00 |
s DPH |
|
A2009051
|
27.03.2023 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
27.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
|
A2009051
|
27.02.2023 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
1020074802
|
24.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
čistiace prostriedky
|
507,17 |
s DPH |
|
04/2020
|
28.03.2023 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
29.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301301874-ŠJ
|
ostatné potravinárske výrobky
|
430,59 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
ATC-JR,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
15.05.2023 |