|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2020900173
|
generátor ozónu
|
269,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Evona Electronic, spol. s.r.o. Stará Vajnorská cesta 17 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
odber tepla za marec
|
8 305,24 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
04.04.2024 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
17.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
internet
|
55,00 |
s DPH |
|
9932029747
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
10.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
účast.poplatok Živý zošit
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Indícia. n.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
23.02.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
vodné a stočné do 22.03.2024
|
3 025,01 |
s DPH |
|
80-000061109PO2012
|
03.04.2024 |
VVS |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
10.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Plyn - apríl
|
229,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
03.04.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
03.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
udržbársky materiál
|
74,33 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Bölöni s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
03.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
kancelárske potreby
|
177,00 |
s DPH |
|
04/2020
|
27.03.2024 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
27.03.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
telek.služby
|
22,00 |
s DPH |
|
A2009051
|
26.03.2024 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
27.03.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
odb.prehliadka bleskozvodu
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Elektroslužby M+S s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
25.03.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
vyúčtovanie za rok 2023
|
6 116,98 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
22.03.2024 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
25.03.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20089
|
okenné sieťka
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Tibor Béreš Erdelyiho 557/3 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201534
|
hyg.epid.materiál
|
580,85 |
s DPH |
|
09/2020
|
01.12.2020 |
HygArt s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
prenájom rohoží
|
27,31 |
s DPH |
|
26054063
|
10.04.2024 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
10.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20028025
|
hygienicky materiál
|
232,51 |
s DPH |
|
311550
|
02.12.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020293
|
kancelársky papier
|
14,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
QINTEL,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020294
|
kancelárske potreby
|
114,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
QINTEL,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001410
|
Profesionálny difúzer
|
529,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
New Aroma s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1003007501
|
odber tepla za november
|
7 647,35 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
07.12.2020 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
|
18.12.2020 |