|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
prenájom rohoží
|
25,22 |
s DPH |
|
26054063
|
04.08.2025 |
Lindström |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
04.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
chladnička Philco
|
269,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Ján Balogh - Globuselektro |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
09.07.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
tonery
|
576,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
09.07.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
súprava stolov a stoličiek
|
2 217,69 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
16.07.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
zber a odvoz odpadu
|
313,05 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
15.07.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
odber tepla za jún
|
2 884,60 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
15.07.2025 |
TERMMING a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
15.07.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
učebnice
|
322,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
04.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
telekom.služby
|
22,55 |
s DPH |
|
A2009051
|
04.08.2025 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
04.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
plyn-august
|
21,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
04.08.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
04.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
učebnice
|
31,54 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
04.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
čítanka pre 4.ročník
|
39,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
09.07.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
telekom.služby
|
70,52 |
s DPH |
|
9932029747
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
04.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
učebnice
|
159,10 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
04.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
údržba budovy-maľovanie
|
3 618,36 |
s DPH |
|
1/2021
|
06.08.2025 |
BUKÓ - firma, s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
08.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
elektrina - júl
|
414,54 |
s DPH |
|
5100316188C
|
06.08.2025 |
VSE |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
08.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
správa IT za 07/25
|
345,63 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
08.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
material udržbársky
|
100,05 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Bölöni s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
11.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
telek.služby
|
23,99 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
11.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
odber tepla júl
|
2 884,60 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
12.08.2025 |
TERMMING a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
12.08.2025 |
28.08.2025 |