|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
vysávač SENCOR
|
45,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
GLOBUS |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
23.04.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
odber tepla 04/2025
|
7 745,68 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
07.05.2025 |
TERMMING a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
12.05.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
konzultácia s grantexpertom
|
79,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Grantexpert s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
05.05.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
ubytovanie a strava ŠVP
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Detská rekereácia s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
05.05.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
správa IT za 04/2025
|
345,63 |
s DPH |
|
04/2023
|
05.05.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
05.05.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
telek.služby
|
67,27 |
s DPH |
|
9932029747
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
05.05.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
zemný plyn 05/2025
|
54,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
05.05.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
05.05.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
prenájom rohoží
|
41,08 |
s DPH |
|
26054063
|
05.05.2025 |
Lindström |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
05.05.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
udržbársky materiál
|
513,21 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Bölöni s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
30.04.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
telek.služby
|
22,55 |
s DPH |
|
A2009051
|
28.04.2025 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
28.04.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
čistiace prostriedky
|
308,16 |
s DPH |
|
04/2020
|
23.04.2025 |
Latorica MK s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
24.04.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
telek.služby
|
23,99 |
s DPH |
|
1020074800
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
10.04.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
telek.služby
|
23,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
12.05.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
elektrina marec
|
1 161,68 |
s DPH |
|
5100316188C
|
10.04.2025 |
VSE |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
10.04.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
mobilnéVL
|
23,68 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
CÍGLER SOFTWARE a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
08.04.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
telek.služby
|
67,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
08.04.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
odber tepla za marec
|
2 824,74 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
03.04.2025 |
TERMMING a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
04.04.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
prenájom rohoží
|
41,08 |
s DPH |
|
26054063
|
03.04.2025 |
Lindström |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
04.04.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
správa IT 03/2025
|
345,63 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
02.04.2025 |
28.08.2025 |