priloha

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 34 telefon 17,39 s DPH 05.03.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 35 prenájom rohoží 28,61 s DPH 05.03.2018 Lindström ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 32 vodné a stočné 449,48 s DPH 80-000061109PO2012 05.03.2018 VVS ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 36 telefon 49,19 s DPH 9901151444 07.03.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 09.03.2018 09.03.2018
Faktúra 37 rozvory do vchodových dverí 74,00 s DPH 08.03.2018 Tibor Béreš ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 09.03.2018 09.03.2018
Faktúra 38 oprava škrabky 370,00 s DPH 08.03.2018 Štefan Oráč-ECHO-elektro ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 09.03.2018 09.03.2018
Faktúra 39 správa servera a ost.IT techniky 349,20 s DPH 08.03.2018 Avalon IT s.r.o. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 09.03.2018 09.03.2018
Faktúra 40 dodávka tepla za február 9 520,39 s DPH 23-6-85-01-058 12.03.2018 TERMMING a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 13.03.2018 13.03.2018
Faktúra 41 elektrina za február 851,84 s DPH 5100316188C 14.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 15.03.2018 15.03.2018
Faktúra 42 VEMA 2018 272,76 s DPH 16.03.2018 VEMA s.r.o. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 15.03.2018 16.03.2018
Faktúra 43 telefon ŠJ 18,41 s DPH 1020074800 16.03.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 19.03.2018 19.03.2018
Faktúra 44 Farebné stravné listy 77,40 s DPH 27.03.2018 SCHMIT-PRESS ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra 45 Čistiace prostriedky 128,95 s DPH 27.03.2018 LATORICA-Majorošová K. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra 46 Čistiace prostriedky 268,20 s DPH 27.03.2018 LATORICA-Majorošová K. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra 47 telefon 18,72 s DPH 192017226 28.03.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 50 seminár PAM 54,00 s DPH 04.04.2018 VEMA s.r.o. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 48 telefon 25,00 s DPH A2009051 04.04.2018 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 49 plyn na apríl 128,00 s DPH 9100115374 04.04.2018 SPP ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 51 prenájom rohoží 28,61 s DPH 05.04.2018 Lindström ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 10.04.2018 10.04.2018
Faktúra 52 vodné a stočné 428,40 s DPH 80-000061109PO2012 05.04.2018 VVS ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Henrieta Bereščiková riaditeľka školy 10.04.2018 10.04.2018
zobrazené záznamy: 141-160/2455