|
Zmluva |
ŠJ-RZ-04/2022-dodatok č.1
|
dodávka potarvín do ŠJ POH-hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
FBR s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1412010128/ ŠJ
|
nápoje
|
457,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
telekom.služby
|
22,55 |
s DPH |
|
A2009051
|
27.10.2025 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
27.10.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Správa servera - október
|
345,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
10.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
372,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice
|
737,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
295,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
vinte s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 10/2025
|
1 264,14 |
s DPH |
|
5100316188C
|
06.11.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
10.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zborovňa komplet na rok 2026
|
405,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
KOMENSKY |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
04.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
telek.služby
|
70,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
04.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
plyn - november
|
222,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
03.11.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
03.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
hygienicky materiál
|
275,13 |
s DPH |
|
311550
|
03.11.2025 |
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
03.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
osobný spis dieťaťa
|
105,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
ŠEVT |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
24.10.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
tonery
|
532,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
28.10.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
E08202203
|
učebnice hradené MŠVVaŠ SR
|
202,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rohože
|
88,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
V.J.K.GUMKÁČI s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
05.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
odber tepla za december
|
8 471,24 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
10.01.2023 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.01.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohože
|
21,91 |
s DPH |
|
26054063
|
10.01.2023 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.01.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina za december
|
3 473,56 |
s DPH |
|
5100316188C
|
10.01.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.01.2023 |
24.02.2023 |