|
|
Objednávka |
1
|
|
156,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Technická inšpekcia |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
|
870,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Bölöni s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23,99
|
(Bez popisu)
|
1 020 074 800,00 |
s DPH |
10.10.2025
|
Slovak Telekom a.s.
|
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3 037,34
|
(Bez popisu)
|
23-6-85-01-058 |
s DPH |
13.10.2025
|
TERMMING a.s.
|
Jarošova 1, 83103 Bratislava |
35972254 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
597,17
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
15.10.2025
|
Ladislav JAKUB-čist.žumpy
|
Vojany 115, 07672 Vojany |
40938191 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20,79
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
10.10.2025
|
Websupprt, s.r.o. Karadžičova 12
|
82108 Bratislava |
36421928 |
Riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
547,60
|
(Bez popisu)
|
5100316188C |
s DPH |
04.09.2025
|
VSE a.s.
|
Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
15,52
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
10.10.2025
|
Websupprt, s.r.o. Karadžičova 12
|
82108 Bratislava |
36421928 |
Riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
377,44
|
(Bez popisu)
|
04/2020 |
s DPH |
15.10.2025
|
Latorica MK s.r.o.
|
Hlavná 157/18, 07901 Veľké Kapušany |
51973685 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
41,08
|
(Bez popisu)
|
26 054 063,00 |
s DPH |
15.10.2025
|
Lindström
|
Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava |
35742364 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
313,56
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
15.10.2025
|
KOSIT EAST s.r.o.
|
Rastislavova 98, 04346 Košice |
36211451 |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
44,00
|
(Bez popisu)
|
9 100 115 374,00 |
s DPH |
01.09.2025
|
Slov.plyn.priemysel
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 |
Riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
46,53
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.09.2025
|
2U spol. s.r.o. Trnavská cesta 84
|
82102 Bratislava |
17315786 |
Riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
275,13
|
(Bez popisu)
|
311 550,00 |
s DPH |
03.09.2025
|
ILLE-Papier-Service SK
|
Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 |
Riaditeľka školy |
04.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12,30
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
04.09.2025
|
Avalon IT s.r.o.
|
Študentská 16, 04001 Košice |
31677711 |
Riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
79,00
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
16.09.2025
|
Indícia, s.r.o.
|
Rovniankova 15, 85102 Bratislava |
50206621 |
Riaditeľka školy |
11.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
345,63
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
08.09.2025
|
Avalon IT s.r.o.
|
Študentská 16, 04001 Košice |
31677711 |
Riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
23,99
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
09.09.2025
|
Slovak Telekom a.s.
|
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Riaditeľka školy |
10.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |