|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
učebnice mat.
|
94,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 14343/5 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
03.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
plyn marec
|
514,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
01.03.2023 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
02.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
|
A2009051
|
27.02.2023 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
oprava kopírky
|
268,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
QINTEL,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
1020074802
|
24.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
balíček Naša Strava
|
58,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Verejná informačná služba |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
elektrina za máj
|
2 857,73 |
s DPH |
|
5100316188C
|
07.06.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
08.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
softvérový balík I./pohyb/
|
1 790,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
13.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
03.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
správa IT za máj
|
253,20 |
s DPH |
|
022017
|
06.06.2022 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
06.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
udržbársky materiál
|
301,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Bölöni s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
06.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
internet
|
22,85 |
s DPH |
|
9932029747
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
06.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
plyn na jún
|
14,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
06.06.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
06.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
telekom.služby
|
27,14 |
s DPH |
|
1020074800
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
06.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
ubytovanie a strava ŠVP
|
5 600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Detská rekereácia s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
04.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
strava a ubytovanie LK
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Daniela Šimonová prevádzka Penzión Sabina, 059 17 Vernár |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
03.03.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
prenájom za rohoží
|
28,99 |
s DPH |
|
26054063
|
02.06.2022 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
03.06.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
odber tepla za apríl
|
5 009,03 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
31.05.2022 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
31.05.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
preprava osôb ŠVP
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
CZAP TRANS s.r.o. Kúpeľná 486/1 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaiteľka školy |
04.07.2022 |
12.07.2022 |