|
Zmluva |
ZŠ-š/ LZ-2026/0520
|
Licenčná zmluva na APV a služieb STP, predĺženie licencie
|
- |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
údržbársky materiál
|
125,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ŠIVINET |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
telekomunikačné služby
|
22,55 |
s DPH |
|
A2009051
|
26.02.2026 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
27.02.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
údržbársky materiál
|
99,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Bölöni s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
dodávka plynu 03/2026
|
241,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
06.03.2026 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
telekom. služby
|
70,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
elektrina 02/2026
|
1 387,83 |
s DPH |
|
5100316188C
|
06.03.2026 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
správa servera a ost.IT techniky
|
345,63 |
s DPH |
|
04/2023
|
06.03.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
telekom. služby
|
23,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
odber tepla 02/2026
|
13 219,93 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
11.03.2026 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
kancelárske potreby
|
85,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
QINTEL,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
odvoz odpadu
|
310,77 |
s DPH |
|
ZŠ-69/š/2025
|
11.03.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
prenájom rohoží 02/2026
|
42,80 |
s DPH |
|
26054063
|
16.03.2026 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
výmena prenosného pása
|
122,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
GLOBUS |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Vodné, stočné
|
3 330,18 |
s DPH |
|
80-000061109PO2012
|
25.03.2026 |
VVS |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
30.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
správa servera 03/2026
|
345,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
telekomunikačné služby
|
22,55 |
s DPH |
|
A2009051
|
27.03.2026 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
01.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
mobilné výplatné pásky
|
25,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
odber tepla 03/2026
|
8 205,97 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
08.04.2026 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Bona Supersport Cleaner
|
54,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Ľuboslav Plachý |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.04.2026 |
16.04.2026 |