|
|
Faktúra |
8392508922
|
internet
|
70,22 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
kancelárske potreby
|
85,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
QINTEL,s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
100140826
|
Zber a odvoz 01/2026
|
387,36 |
s DPH |
|
ZŠ-69/š/2025
|
12.02.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2602000034
|
školenie ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
ArtEdu Levická 23 |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26003010
|
hygienické potreby
|
293,04 |
s DPH |
|
311550
|
18.02.2026 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202642526
|
virtuálna knižnica za rok
|
39,95 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
SILCOM Multimedia SK |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
prečistenie kanalizácie - 3.pavilón
|
425,59 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Ladislav JAKUB-čist.žumpy |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0135193431
|
telekomunikačné služby
|
22,55 |
s DPH |
|
A2009051
|
26.02.2026 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260055
|
údržbársky materiál
|
99,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Bölöni s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8661006420
|
dodávka plynu 03/2026
|
241,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
06.03.2026 |
Slov.plyn.priemysel |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8384669746
|
telekom. služby
|
70,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2290042327
|
elektrina 02/2026
|
1 387,83 |
s DPH |
|
5100316188C
|
06.03.2026 |
VSE a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
200453
|
výmena prenosného pása
|
122,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
GLOBUS |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8384920770
|
telekom. služby
|
23,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3012601394
|
odber tepla 02/2026
|
13 219,93 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
11.03.2026 |
TERMMING a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
100305526
|
odvoz odpadu
|
310,77 |
s DPH |
|
ZŠ-69/š/2025
|
11.03.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600937
|
APV-VEMA na rok 2026
|
491,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2784490
|
prenájom rohoží 02/2026
|
42,80 |
s DPH |
|
26054063
|
16.03.2026 |
Lindström |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
265559
|
údržbársky materiál
|
125,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ŠIVINET |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2501564072
|
Vodné, stočné
|
3 330,18 |
s DPH |
|
80-000061109PO2012
|
25.03.2026 |
VVS |
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 1643/62, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
04.08.2026 |