|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Mestský tenisový klub Veľké Kapušany, o.z. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prevádzkové fa za rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Odberateľské fa za rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
01/2018
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
ŠUĽÁK-VÝŤAHY |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
01/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Mestský tenisový klub Veľké Kapušany, o.z. |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
virtuálna knižnica na rok 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
KOMENSKY |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
telefón za 12/17
|
0,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Telefónica O2 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
odber tepla za december
|
9 600,74 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
10.01.2018 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
02/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
RITA VERES s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrina za 12/17
|
1 004,62 |
s DPH |
|
5100316188C
|
15.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
Finančný spravodajca
|
7,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón ŠJ
|
18,41 |
s DPH |
|
1020074800
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
tlačivá
|
89,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
ŠEVT |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
plyn za január
|
256,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
19.01.2018 |
SPP |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
materiál k VT
|
87,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
vodné a stočné
|
318,77 |
s DPH |
|
80-000061109PO2012
|
29.01.2018 |
VVS |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefon
|
27,25 |
s DPH |
|
A2009051
|
31.01.2018 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
telefon
|
21,66 |
s DPH |
|
192017226
|
31.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
školenie PAM
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Anna Cupáková |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
01.02.2018 |