|
|
Faktúra |
111
|
učebnice
|
159,10 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
04.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
údržba budovy-maľovanie
|
3 618,36 |
s DPH |
|
1/2021
|
06.08.2025 |
BUKÓ - firma, s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
08.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
správa IT za 07/25
|
345,63 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
08.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
udržbársky materiál
|
157,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Gyureová záhradníctvo |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
21.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
material udržbársky
|
100,05 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Bölöni s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
11.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
telek.služby
|
23,99 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
11.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
odber tepla júl
|
2 884,60 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
12.08.2025 |
TERMMING a.s. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
12.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
odb.prehliadka+servis plyn.zariadení
|
455,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Andrej Suszter BANDOTHERM |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
13.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
zber a odvoz odpadu
|
306,99 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
15.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
jednomiestne lavice+stolička
|
3 533,54 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
21.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
Triptych tabuľa keramická so stojanom
|
858,54 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
21.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
prenájom rohoží
|
41,08 |
s DPH |
|
26054063
|
02.06.2025 |
Lindström |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
02.06.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
udržbársky materiál
|
41,17 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Bölöni s.r.o. |
|
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
02.06.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2119996
|
prenájom rohoží
|
25,01 |
s DPH |
|
26054063
|
07.12.2020 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07955 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
prenájom rohoží
|
27,31 |
s DPH |
|
26054063
|
10.04.2024 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
10.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
hygienicky materiál
|
257,38 |
s DPH |
|
311550
|
18.04.2024 |
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
19.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
kurz Programovanie s Emilom
|
79,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Indícia. n.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
17.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
mapy 1-4 roč.
|
209,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
16.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
elektrina marec
|
1 449,85 |
s DPH |
|
5100316188C
|
10.04.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
12.04.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
telek.služby
|
26,98 |
s DPH |
|
1020074800
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
|
12.04.2024 |
04.06.2024 |