|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23,99
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
09.09.2025
|
Slovak Telekom a.s.
|
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Riaditeľka školy |
10.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2020
|
Hygienický balík/ mydlo, utierky, toal. papier/ -dávkovače a náplne
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
HygArt s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
313,56
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
15.10.2025
|
KOSIT EAST s.r.o.
|
Rastislavova 98, 04346 Košice |
36211451 |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
46,53
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.09.2025
|
2U spol. s.r.o. Trnavská cesta 84
|
82102 Bratislava |
17315786 |
Riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12,30
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
04.09.2025
|
Avalon IT s.r.o.
|
Študentská 16, 04001 Košice |
31677711 |
Riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
345,63
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
08.09.2025
|
Avalon IT s.r.o.
|
Študentská 16, 04001 Košice |
31677711 |
Riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávaní ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
HOOK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
79,00
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
16.09.2025
|
Indícia, s.r.o.
|
Rovniankova 15, 85102 Bratislava |
50206621 |
Riaditeľka školy |
11.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20,79
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
10.10.2025
|
Websupprt, s.r.o. Karadžičova 12
|
82108 Bratislava |
36421928 |
Riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
657,93
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
16.09.2025
|
Správa ciest KSK
|
Námestie Maratóna mieru 1, 04266 Košice |
35555777 |
Riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
386,50
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
16.09.2025
|
KOSIT EAST s.r.o.
|
Rastislavova 98, 04346 Košice |
36211451 |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
59,50
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
25.09.2025
|
Katolické pedagogické a katechetické cen Železničiarov 253/1
|
02801 Trstená |
35581441 |
Riaditeľka školy |
18.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
39,39
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
25.09.2025
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30
|
82108 Bratislava |
51692881 |
Riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
985,23
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
29.09.2025
|
NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51
|
07901 Veľké Kapušany |
46859241 |
Riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
447,70
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
29.09.2025
|
MEDIKAT s.r.o.
|
Hlavná 174/1, 07901 Veľké Kapušany |
55588069 |
Riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
597,17
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
15.10.2025
|
Ladislav JAKUB-čist.žumpy
|
Vojany 115, 07672 Vojany |
40938191 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
15,52
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
10.10.2025
|
Websupprt, s.r.o. Karadžičova 12
|
82108 Bratislava |
36421928 |
Riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
345,63
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
01.10.2025
|
Avalon IT s.r.o.
|
Študentská 16, 04001 Košice |
31677711 |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
47,31
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.10.2025
|
Bölöni s.r.o.
|
Kapušianske Kľačany 200, 07901 Kapušianske Kľačany |
45916926 |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |