|
Faktúra |
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
35
|
telek.služby
|
29,80 |
s DPH |
|
192017226
|
25.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
25.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
43
|
správa IT 02/22
|
253,20 |
s DPH |
|
022017
|
08.03.2022 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
42
|
prenájom rohoží február
|
21,12 |
s DPH |
|
26054063
|
08.03.2022 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
41
|
elektrina február
|
1 795,80 |
s DPH |
|
5100316188C
|
07.03.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
07.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
40
|
internet
|
22,85 |
s DPH |
|
9932029747
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
04.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
39
|
udržbársky materiál
|
52,87 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Bölöni s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
04.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
38
|
plyn 03/22
|
150,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
01.03.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
01.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
37
|
čistiace prostriedky
|
94,51 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
01.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
36
|
telek.služby
|
20,00 |
s DPH |
|
A2009051
|
28.02.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
04.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
34
|
display lesklý
|
97,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
23.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
45
|
radiátor s prísluš.
|
1 828,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Bölöni s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
10.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
32
|
hygienicky materiál
|
232,51 |
s DPH |
|
311550
|
18.02.2022 |
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
21.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
31
|
tlač pošt.peň.poukazu
|
26,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
21.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
30
|
preprava žiakov LK
|
581,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
CZAP TRANS s.r.o. Kúpeľná 486/1 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
33
|
plyn 02/22
|
160,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
16.02.2022 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
23.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
28
|
ročný prístup VEMA
|
341,88 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
15.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
27
|
skipasy
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Jozef Žemba Allendeho 2769/38 |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
26
|
strava a ubytovanie LK
|
3 514,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Daniela Šimonová prevádzka Penzión Sabina, 059 17 Vernár |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
25
|
elektrina 01/21
|
2 042,69 |
s DPH |
|
5100316188C
|
11.02.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
14.02.2022 |
29.03.2022 |