• priloha

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 36 kancelárske potreby 89,20 s DPH 22.03.2024 QINTEL,s.r.o. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 22.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 35 Tlačiareň Brother, Tlačiareň HP 1 202.00 s DPH 18.03.2024 Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 20.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 34 videoseminár Správa registratúry 35,00 s DPH 14.03.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania Košic ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 15.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 33 vyraď.registratúrnych záznamov 1 000,00 s DPH 13.03.2024 VARE s.r.o. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 13.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 32 čistiace prostr. a farbivá 452,08 s DPH 04/2020 13.03.2024 Latorica MK s.r.o. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 13.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 31 telek.služby 28,95 s DPH 1020074800 13.03.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 13.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 30 elektrina február 1 707,37 s DPH 5100316188C 13.03.2024 VSE a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 13.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 29 strojové čistenie podlahy v telocvični 1 385,00 s DPH 08.03.2024 Patrik Hukel ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 08.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 28 odber tepla za február 10 770,02 s DPH 23-6-85-01-058 07.03.2024 TERMMING a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 07.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 27 dvere plne buk s kľučkou 90,85 s DPH 07.03.2024 Bölöni s.r.o. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 08.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 26 správa IT za február 337,20 s DPH 04/2023 07.03.2024 Avalon IT s.r.o. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 08.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 25 prenájom rohoží 37,54 s DPH 26054063 07.03.2024 Lindström ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 08.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 24 telek.služby a internet 52,39 s DPH 9932029747 05.03.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 05.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 21 telekom.služby 22,00 s DPH A2009051 04.03.2024 ORANGE Slovensko,a.s. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 04.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 22 plyn - marec 419,00 s DPH 9100115374 04.03.2024 Slov.plyn.priemysel ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 04.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 23 Wireless Basic ONEPL 0,60 s DPH 27.02.2024 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 05.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 20 hyg.materiál 257,88 s DPH 311550 21.02.2024 ILLE-Papier-Service SK ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 21.02.2024 22.03.2024
    Faktúra 19 regál s vysokou nosnosťou 91,45 s DPH 20240002 19.02.2024 Jurhan s.r.o. ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 23.02.2024 22.03.2024
    Faktúra 17 ročný prístup PAM 411,12 s DPH 15.02.2024 VEMA s.r.o. Bratislava ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 15.02.2024 22.03.2024
    Faktúra 18 benzínová kosačka 749,58 s DPH 14.02.2024 ŠIVINET ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany Bereščiková Henrieta Mgr. Riaditeľka školy 14.02.2024 22.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1998